预测与规划
一份你真会维护的 12 个月损益预测
一份真会维护的 12 个月损益预测，核心是“订单量 × AOV × 毛利率”这个驱动公式，每月花 30 分钟对照实际调整，而不是逐条臆想每个月花多少钱。
读完能搭出一张以订单量、AOV、毛利率为驱动因子的 12 个月损益预测表，知道从哪些数据源拉历史 baseline，并建立每月 30 分钟“实际 vs 预测”的更新习惯。
一句话结论：一份你真会维护的预测，核心是"订单量 × 客单价 × 毛利率"这个驱动公式，而不是坐在那儿逐条臆想每个月花多少。
本课内容
- 为什么要做预测？因为你需要一个"能做决策的数字"
- 预测的核心公式：订单量 × AOV × 毛利率 = 毛利
- 怎么做增长假设
- 每月花 30 分钟更新
- 预测表格长什么样
- 要点总结
- 动手清单
本课要点
- 预测核心公式：订单量 × AOV × 毛利率 = 毛利。不是逐条臆想。
- 亚马逊从 Business Reports 拉历史数据，2025 年 FBA/referral fee 不涨是好消息。
- 独立站三数据源：Shopify 后台 + GA4 + Klaviyo，合并驱动预测。
- 增长假设用近 3 个月趋势 + 旺季历史系数，不猜不画饼。
- 每月 30 分钟更新：实际 vs 预测，偏差超 15% 查原因，滚动 12 个月窗口。
- 表格用 Sheets 就行，12 行项目，简单可维护。